| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 227 del 26/04/2024 |
SERVIZIO DI GESTIONE "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2023 - PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, FINALIZZATI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23. L.R. N. 20/2019, ART. 3, COMMA 1- NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ DEL PERSONALE CON QUALIFICA DI MANOVALE EDILE E MURATORE IN PIETRA E MATTONI DA IMPIEGARE NEL CANTIERE DI NUOVA ATTIVAZIONE. C.U.P B91E23000210002. |
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0,00€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 227 del 26/04/2024
SERVIZIO DI GESTIONE "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2023 - PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS, FINALIZZATI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23. L.R. N. 20/2019, ART. 3, COMMA 1- NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ DEL PERSONALE CON QUALIFICA DI MANOVALE EDILE E MURATORE IN PIETRA E MATTONI DA IMPIEGARE NEL CANTIERE DI NUOVA ATTIVAZIONE. C.U.P B91E23000210002.
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 225 del 26/04/2024 |
"CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO I CUI TERRENI INSISTONO IN PROSSIMITA' DI AREE INTERESSATE DA FORME GRAVI DI DEINDUSTRIALIZZAZIONE - DGR. N. 16/35 DEL 05/05/2021 ANNUALITA' 2021. LOCALITA' GENNE AIDU." CUP B96H21000000002. CIG: B16CF2C4BC. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023. |
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64.381,91€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 225 del 26/04/2024
"CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO I CUI TERRENI INSISTONO IN PROSSIMITA' DI AREE INTERESSATE DA FORME GRAVI DI DEINDUSTRIALIZZAZIONE - DGR. N. 16/35 DEL 05/05/2021 ANNUALITA' 2021. LOCALITA' GENNE AIDU." CUP B96H21000000002. CIG: B16CF2C4BC. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023.
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| Delibera Di Giunta n. 44 del 26/04/2024 |
"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE VIABILITA' RURALI IN LOCALITA MARGAIDA E LADINUS" CUP: B17H17001390002 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVO |
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0,00€ |
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Delibera Di Giunta n. 44 del 26/04/2024
"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE VIABILITA' RURALI IN LOCALITA MARGAIDA E LADINUS" CUP: B17H17001390002 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVO
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| Delibera Di Giunta n. 43 del 26/04/2024 |
Emergenza idrica anno 2024. Dichiarazione di stato di calamità naturale. |
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0,00€ |
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Delibera Di Giunta n. 43 del 26/04/2024
Emergenza idrica anno 2024. Dichiarazione di stato di calamità naturale.
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| Ordinanza Del Sindaco n. 2 del 23/04/2024 |
Accensione riscaldamento periodo 23-24-26 aprile 2024. Integrazione Ordinanza Sindacale n.1_2024 |
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0,00€ |
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Ordinanza Del Sindaco n. 2 del 23/04/2024
Accensione riscaldamento periodo 23-24-26 aprile 2024. Integrazione Ordinanza Sindacale n.1_2024
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 222 del 22/04/2024 |
FONIA MOBILE CONSIP PA 8 PROROGA DI 18 MESI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO III BIM. 2024 ALLA SOC. TIM/TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO. |
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79,85€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 222 del 22/04/2024
FONIA MOBILE CONSIP PA 8 PROROGA DI 18 MESI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO III BIM. 2024 ALLA SOC. TIM/TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO.
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 221 del 22/04/2024 |
LINEA TELEFONICA ADSL PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE E PRESSO LA CASA ANZIANI DI VILLASALTO - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO III BIM. 2024 ALLA SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO. |
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145,18€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 221 del 22/04/2024
LINEA TELEFONICA ADSL PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE E PRESSO LA CASA ANZIANI DI VILLASALTO - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO III BIM. 2024 ALLA SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO.
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 220 del 22/04/2024 |
Liquidazione fattura alla ditta Bleka Srls per l'acquisto di n. 5 licenze Office Pro Plus 2021 CIG B10AC1539F |
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94,55€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 220 del 22/04/2024
Liquidazione fattura alla ditta Bleka Srls per l'acquisto di n. 5 licenze Office Pro Plus 2021 CIG B10AC1539F
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 219 del 22/04/2024 |
ACQUISTO CARTA IN RISME A4 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CAT SARDEGNA LOTTO 4 SUD SARDEGNA- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICART SRL |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 219 del 22/04/2024
ACQUISTO CARTA IN RISME A4 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CAT SARDEGNA LOTTO 4 SUD SARDEGNA- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICART SRL
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 218 del 22/04/2024 |
Liquidazione fattura alla ditta Trebini Salvatore per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale operai comunali CIG B138D0142D |
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366,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 218 del 22/04/2024
Liquidazione fattura alla ditta Trebini Salvatore per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale operai comunali CIG B138D0142D
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