| Delibera Di Giunta n. 51 del 09/05/2024 |
Concessione contributo straordinario alla Pro Loco Villasalto per la realizzazione della manifestazione "Su Sinnadroxu 2024" |
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1.000,00€ |
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Delibera Di Giunta n. 51 del 09/05/2024
Concessione contributo straordinario alla Pro Loco Villasalto per la realizzazione della manifestazione "Su Sinnadroxu 2024"
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.000,00€
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| Delibera Di Giunta n. 50 del 09/05/2024 |
Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 08 e 09/06/2024. Individuazione e delimitazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale |
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0,00€ |
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Delibera Di Giunta n. 50 del 09/05/2024
Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 08 e 09/06/2024. Individuazione e delimitazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale
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Spesa prevista: 0,00€
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| Delibera Di Giunta n. 49 del 09/05/2024 |
RESTITUZIONE RETTA OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO |
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0,00€ |
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Delibera Di Giunta n. 49 del 09/05/2024
RESTITUZIONE RETTA OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO
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| Delibera Di Giunta n. 48 del 09/05/2024 |
ADESIONE PARTENARIATO AI FINI DEL PROGETTO DENOMINATO "NEXUS SOLIDALE: ALIMENTARE LA COMUNITA" |
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0,00€ |
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Delibera Di Giunta n. 48 del 09/05/2024
ADESIONE PARTENARIATO AI FINI DEL PROGETTO DENOMINATO "NEXUS SOLIDALE: ALIMENTARE LA COMUNITA"
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 253 del 07/05/2024 |
Liquidazione fattura Pirastu Cesare per servizio di revisione Iveco 65.12 |
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240,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 253 del 07/05/2024
Liquidazione fattura Pirastu Cesare per servizio di revisione Iveco 65.12
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Spesa prevista: 240,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 252 del 07/05/2024 |
Liquidazione fatture Automec Srl per servizio di prova metrica tachigrafo Scuolabus e Iveco 65.12 |
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300,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 252 del 07/05/2024
Liquidazione fatture Automec Srl per servizio di prova metrica tachigrafo Scuolabus e Iveco 65.12
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Spesa prevista: 300,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 250 del 07/05/2024 |
Elezioni Regionali 25 febbraio 2024 - Impegno di spesa e liquidazione a favore di n° 5 elettori AIRE per rimborso spese viaggi |
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1.129,74€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 250 del 07/05/2024
Elezioni Regionali 25 febbraio 2024 - Impegno di spesa e liquidazione a favore di n° 5 elettori AIRE per rimborso spese viaggi
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Spesa prevista: 1.129,74€
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 254 del 07/05/2024 |
INDIVIDUAZIONE DEL RUP RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL'INCARICATO INTERNO ALLAMMINISTRAZIONE PER LA PROGETTAZIONE E D.LL. CON RIFERIMENTO ALL INTERVENTO 19.2.7.6.1.3.1 - POTENZIAMENTO TERRITORIALE DEI SERVIZI CONNESSI AL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO MUSEALE DEL TERRITORIO SGT RETE DELLACCOGLIENZA: SERVIZI CODICE UNIVOCO BANDO: 78181. PROPOSTA "SPAZI CONDIVISI" NELLA SALA CONSILIARE DELLEX COMUNITA MONTANA XXI SARRABUS-GERREI. CUP: B99I124000210005. |
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0,00€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 254 del 07/05/2024
INDIVIDUAZIONE DEL RUP RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DELL'INCARICATO INTERNO ALLAMMINISTRAZIONE PER LA PROGETTAZIONE E D.LL. CON RIFERIMENTO ALL INTERVENTO 19.2.7.6.1.3.1 - POTENZIAMENTO TERRITORIALE DEI SERVIZI CONNESSI AL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO MUSEALE DEL TERRITORIO SGT RETE DELLACCOGLIENZA: SERVIZI CODICE UNIVOCO BANDO: 78181. PROPOSTA "SPAZI CONDIVISI" NELLA SALA CONSILIARE DELLEX COMUNITA MONTANA XXI SARRABUS-GERREI. CUP: B99I124000210005.
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 248 del 06/05/2024 |
Assegnazione legnatico di pino proveniente dai terreni di proprietà dell'Ente concessi all'Agenzia Forestas. Indizione procedimento e pubblicazione bando e domanda. |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 248 del 06/05/2024
Assegnazione legnatico di pino proveniente dai terreni di proprietà dell'Ente concessi all'Agenzia Forestas. Indizione procedimento e pubblicazione bando e domanda.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 249 del 06/05/2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA I.M.E.CO. IMPIANTI S.R.L. DI SENORBÌ |
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14.927,10€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 249 del 06/05/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA I.M.E.CO. IMPIANTI S.R.L. DI SENORBÌ
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Spesa prevista: 14.927,10€
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