| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 54 del 08/02/2024 |
CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29.6.23 AL 5.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ABBANOA SPA DI NUORO GESTORE UNICO DEL SERVIZIO. |
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9.459,31€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 54 del 08/02/2024
CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29.6.23 AL 5.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ABBANOA SPA DI NUORO GESTORE UNICO DEL SERVIZIO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 9.459,31€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 53 del 08/02/2024 |
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI DICEMBRE 2023. |
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151,11€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 53 del 08/02/2024
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI DICEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 151,11€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 52 del 08/02/2024 |
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI NOVEMBRE 2023. |
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167,90€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 52 del 08/02/2024
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI NOVEMBRE 2023.
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 51 del 07/02/2024 |
Liquidazione somme a favore di E-form S.R.L. per lo svolgimento del corso base sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per 9 operatori. |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 51 del 07/02/2024
Liquidazione somme a favore di E-form S.R.L. per lo svolgimento del corso base sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per 9 operatori.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 50 del 06/02/2024 |
Pagamento rateizzato cartella Inps n. 32522020003818084 - Impegno di spesa pagamento rate febbr. e marzo 2024 mediante economato |
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426,32€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 50 del 06/02/2024
Pagamento rateizzato cartella Inps n. 32522020003818084 - Impegno di spesa pagamento rate febbr. e marzo 2024 mediante economato
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Spesa prevista: 426,32€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 49 del 06/02/2024 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER FESTA DEGLI ALBERI E PLASTICO SU SUERGIU - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLASALTO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE SALDI CONTRIBUTI |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 49 del 06/02/2024
CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER FESTA DEGLI ALBERI E PLASTICO SU SUERGIU - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLASALTO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE SALDI CONTRIBUTI
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 48 del 06/02/2024 |
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' CONSIP SPC 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 16.11.2023 14.1.2024 ALLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA DI IVREA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO |
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980,07€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 48 del 06/02/2024
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' CONSIP SPC 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 16.11.2023 14.1.2024 ALLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA DI IVREA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO
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Spesa prevista: 980,07€
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 47 del 06/02/2024 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 7 - liquidazione fatture |
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3.753,62€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 47 del 06/02/2024
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 7 - liquidazione fatture
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Spesa prevista: 3.753,62€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 45 del 05/02/2024 |
AUTORIZZAZIONE AVVIO ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER MINORI |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 45 del 05/02/2024
AUTORIZZAZIONE AVVIO ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER MINORI
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 44 del 05/02/2024 |
CONCESSIONE UTILIZZO SPAZIO PIAZZA ITALIA DI VILLASALTO. RICHIESTA PROT. N. 278 DEL 12.01.2024. |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 44 del 05/02/2024
CONCESSIONE UTILIZZO SPAZIO PIAZZA ITALIA DI VILLASALTO. RICHIESTA PROT. N. 278 DEL 12.01.2024.
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